طابعة إيصالات وطرود على طاولة تغليف، تعبيرًا عن ضريبة القيمة المضافة في ووكومرس لمصر والسعودية.

This article is available in English — Read in English

أغلب أصحاب المتاجر في مصر والسعودية بيجهزوا المنتجات والشحن وبوابات الدفع الأول، وبعدين يفتكروا الضرائب قبل الإطلاق بأسبوع. الترتيب ده غالبًا بينتهي بإجماليات غلط في صفحة الدفع، وأسعار بتتغير لما العميل يكتب عنوانه، وفواتير المحاسب مش قادر يستخدمها. ضبط ضريبة القيمة المضافة في ووكومرس بشكل صحيح ممكن ياخد حوالي ساعة لو عارف أي إعدادات تهمك فعلًا، والدليل ده هيمشي معاك خطوة بخطوة لو متجرك بيبيع في مصر أو السعودية أو الاتنين.

ملحوظة مهمة قبل ما نبدأ: ده دليل إعداد عملي من مطوّر، وليس استشارة قانونية أو ضريبية. قواعد الضرائب بتعتمد على حالة تسجيلك، ونوع المنتجات اللي بتبيعها، ومكان عملائك. لازم تتأكد من النسب والتزامات الفوترة والإعدادات النهائية مع محاسب مؤهل قبل ما تطلق المتجر.

لماذا تستحق الضرائب اهتمامك قبل الإطلاق؟

الضريبة بتلمس تقريبًا كل رقم بيشوفه العميل. سعر المنتج، والإجمالي الفرعي للسلة، وسطر الشحن، وإجمالي الطلب، والفاتورة، كلها بتعتمد على مجموعة صغيرة من الإعدادات. لو الإعدادات دي مش متفقة مع بعض، ووكومرس ممكن يعرض سعر في صفحة المنتج وسعر مختلف شوية في السلة، وده بيبان إهمال وبيخسرك ثقة العميل.

وفيه كمان جانب التقارير. المحاسب بتاعك محتاج بيانات طلبات بتفصل بوضوح بين المبلغ الصافي ومبلغ الضريبة. لو كنت بتدخل الأسعار بطريقة وبتعرضها بطريقة تانية، تنظيف شهور من الطلبات بعدين هيبقى بطيء ومكلف. الضبط الصحيح من أول يوم أرخص بكتير.

  • العملاء في السوقين متوقعين السعر النهائي. المتسوق متعود يشوف السعر اللي هيدفعه فعلًا، مش سعر صافي والضريبة تتضاف في آخر خطوة.
  • الإجماليات لازم تطابق الفواتير. أي مبلغ بيحصّله متجرك لازم يتطابق مع اللي بيسجله نظام الفوترة.
  • الشحن غالبًا خاضع للضريبة كمان. نسيان ضبط الضريبة على الشحن من أشهر الأخطاء اللي بشوفها.

نسب ضريبة القيمة المضافة الحالية في مصر والسعودية

دي النسب العامة زي ما منشورة في مصادر مصلحة الضرائب المصرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أنا بذكر بس اللي موجود في الوثائق الرسمية. فيه نسب مخفضة وإعفاءات وسلع بنسبة صفرية في البلدين، وهل حاجة منها تنطبق على منتجاتك ولا لأ، ده سؤال للمحاسب بتاعك.

الدولة النسبة العامة المصدر الرسمي
مصر 14% قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، المادة 3، المنشور على موقع مصلحة الضرائب المصرية (ومؤكد في القانون رقم 149 لسنة 2026)
السعودية 15% دليل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

شوية تفاصيل مفيدة من نفس المصادر الرسمية:

  • قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر بيحدد السعر العام بنسبة 14% بدءًا من العام المالي 2017/2018، ونسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب). والقانون رقم 149 لسنة 2026 المنشور على موقع المصلحة بيعدّل بعض مواد القانون ومحافظ على نسبة 14% في نصه.
  • دليل المصلحة لمقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين بيطبّق نسبة 14% على أغلب الخدمات عن بُعد، و10% على الخدمات المهنية والاستشارية. ده يهمك لو بتبيع منتجات أو خدمات رقمية لمصر من الخارج.
  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوضح إن المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في السعودية بتحصّل الضريبة بالنسبة الأساسية 15% متى انطبقت.

النسب ممكن تتغير، فراجع الصفحات الرسمية الموجودة في المراجع وقت إعداد المتجر، وراجعها تاني كل ما تسمع عن تعديل ضريبي في الأخبار.

كيف يتعامل ووكومرس مع الضريبة: الإعدادات المهمة

ووكومرس فيه محرك ضرائب كامل جاهز. مش محتاج إضافة علشان تحصّل نسبة عامة في دولة أو اتنين. كل حاجة موجودة في مكانين: خانة اختيار في الإعدادات العامة، وتبويب مخصص اسمه الضريبة بيظهر بعد ما تفعّلها.

تفعيل الضرائب

ادخل على ووكومرس، ثم الإعدادات، ثم عام، وفعّل خيار Enable tax rates and calculations (تمكين معدلات الضرائب وحساباتها). احفظ، وهيظهر تبويب جديد اسمه Tax أعلى شاشة الإعدادات. قبل الخطوة دي، ووكومرس بيتجاهل الضريبة تمامًا.

إدخال الأسعار شاملة الضريبة

الإعداد ده بيتحكم في طريقة كتابتك لأسعار المنتجات. بتختار بين إدخال الأسعار شاملة الضريبة أو غير شاملة. توثيق ووكومرس بيشرحها بمثال بسيط: لو دخلت الأسعار شاملة الضريبة، ووكومرس بيرجع من الإجمالي اللي كتبته ويحسب السعر الصافي والضريبة اللي جواه. ولو دخلتها غير شاملة، بيضيف الضريبة فوقها.

للمتاجر في مصر والسعودية اللي بتبيع للمستهلك المحلي، إدخال الأسعار شاملة الضريبة غالبًا هو الاختيار الأسهل. بتكتب السعر اللي عايزه يظهر على الرف، مثلًا 1,140 جنيه أو 115 ريال، وووكومرس بيقسمه لصافي وضريبة في سجل الطلب. وبكده إعلاناتك وأسعارك المعروضة وحملاتك كلها بتستخدم نفس الرقم.

حساب الضريبة على أساس أي عنوان

الإعداد ده بيقول لووكومرس يستخدم أي عنوان علشان يختار نسبة الضريبة. الاختيارات هي: عنوان الشحن الخاص بالعميل، أو عنوان الفوترة الخاص بالعميل، أو عنوان المتجر الأساسي. لو اخترت عنوان المتجر، الضريبة دايمًا بتتحسب على أساس موقع متجرك مهما كان مكان العميل.

لو بتبيع داخل دولة واحدة بس، عنوان المتجر بيخلي الأسعار ثابتة: العميل عمره ما هيشوف السعر بيتغير بعد ما يكتب عنوانه. ولو بتبيع في البلدين، عنوان الشحن غالبًا هو الاختيار المنطقي، لأنه هو اللي بيحدد البضاعة رايحة فين. اسأل المحاسب أي اختيار يناسب التزاماتك.

فئة ضريبة الشحن

افتراضيًا ووكومرس بيستخدم Shipping tax class based on cart items، يعني الشحن بياخد فئة الضريبة بتاعة المنتجات اللي في السلة. وتقدر كمان تفرض فئة محددة: القياسية، أو المخفضة، أو الصفرية. لمتجر كل منتجاته على النسبة العامة، الإعداد الافتراضي شغال كويس. وهنرجع لضريبة الشحن بالتفصيل تحت.

التقريب

فيه خانة علشان تقريب الضريبة يتم على مستوى الإجمالي الفرعي بدل كل سطر لوحده. توثيق ووكومرس بيوضح إن ده ممكن يعمل فروق بسيطة، وبينصح تستشير متخصص ضرائب في طريقة التقريب المناسبة لمتجرك. اختار طريقة مع المحاسب ومتغيرهاش بعد الإطلاق.

عرض الأسعار في المتجر والسلة

فيه إعدادين منفصلين بيحددوا هل الأسعار تظهر شاملة الضريبة أو لأ: واحد للكتالوج (المتجر وصفحات المنتجات)، وواحد للسلة وصفحة الدفع. ووكومرس بينبه إن لو إعداد إدخال الأسعار وإعداد العرض في المتجر وإعداد العرض في السلة والدفع مش ماشيين بنفس الطريقة، ممكن يحصل خطأ تقريب بفرق قرش أو هللة. وبيظهر تحذير لما الإعدادات تتعارض، ومعاه زرار يوحّدها.

لاحقة السعر وإجماليات الضريبة

إعداد Price display suffix بيضيف نص بعد الأسعار. وبيدعم المتغيرات {price_including_tax} و{price_excluding_tax}، فتقدر تكتب حاجة زي كده:

Incl. VAT

لاحقة بسيطة زي دي، أو مقابلها العربي «شامل ضريبة القيمة المضافة»، كفاية لأغلب المتاجر. أما إعداد Display tax totals فبيحدد هل الضرائب تظهر كإجمالي واحد ولا مفصّلة باسم كل نسبة في السلة والدفع. العرض المفصّل مفيد لأن اسم النسبة اللي بتكتبه (مثلًا «ضريبة القيمة المضافة 15%») بيظهر للعميل.

إعداد ضريبة القيمة المضافة في ووكومرس خطوة بخطوة

ده الترتيب اللي بمشي عليه في متاجر العملاء بالظبط. لو متجرك فيه طلبات فعلًا، جرّب على نسخة تجريبية الأول.

  1. اتأكد مع المحاسب إنك مسجل في ضريبة القيمة المضافة، وأي نسبة تنطبق على منتجاتك، وأي عنوان يتحسب على أساسه.
  2. راجع عنوان المتجر والعملة من ووكومرس، ثم الإعدادات، ثم عام. عنوان المتجر مهم لو بتحسب الضريبة على أساسه.
  3. فعّل Enable tax rates and calculations واحفظ.
  4. افتح تبويب الضريبة. خلّي إدخال الأسعار شامل الضريبة لو عايز أسعار الرف تكون فيها الضريبة.
  5. اضبط حساب الضريبة على أساس العنوان اللي اتفقت عليه مع المحاسب.
  6. سيب فئة ضريبة الشحن على الافتراضي إلا لو المحاسب قال غير كده.
  7. اضبط إعدادين العرض على Including tax علشان يطابقوا إعداد الإدخال.
  8. أضف لاحقة سعر زي «شامل الضريبة» لو عايز توضح ده، واضبط إجماليات الضريبة على العرض المفصّل.
  9. اضغط على Standard rates وأضف صف لكل دولة بتبيع فيها (شوف المثال تحت).
  10. اعمل طلبات تجريبية لكل دولة، بشحن ومن غير شحن، وقارن كل سطر بحساب يدوي.

في جدول النسب القياسية، كل صف فيه الأعمدة دي: رمز الدولة، رمز المحافظة أو المنطقة، الرمز البريدي، المدينة، النسبة المئوية، اسم الضريبة، الأولوية، مركّبة، الشحن، وفئة الضريبة. لمتجر بيبيع في البلدين، صفين كفاية:

Country code | Rate % | Tax name | Priority | Compound | Shipping
EG           | 14.0000 | VAT 14% | 1        | no       | yes
SA           | 15.0000 | VAT 15% | 1        | no       | yes

سيب خانات المنطقة والرمز البريدي والمدينة فاضية علشان النسبة تنطبق على الدولة كلها. فعّل عمود Shipping لو الضريبة بتنطبق على الشحن في طلباتك. الجدول كمان بيدعم الاستيراد والتصدير بملف CSV، ودي حاجة مفيدة لو بتدير أكتر من متجر. ووكومرس بيقترح تدخل نسبة واحدة يدويًا، وتصدّرها، وتستخدم الملف ده كقالب.

لو متجرك شغال بالعربي والإنجليزي، افتكر إن اسم الضريبة هو اللي العميل بيقراه في السلة. ممكن تخلي الاسم في الجدول بالعربي، أو تراجع إزاي إعداد تعدد اللغات عندك بيترجم النص ده، بنفس الطريقة اللي بتخطط بيها هيكلة المتجر بلغتين لمحركات البحث.

عرض الأسعار شاملة الضريبة

المتسوقين في السوقين عمومًا متوقعين إن السعر في صفحة المنتج هو السعر اللي هيدفعوه. لو الكتالوج بيعرض 100 ريال والسلة قفزت لـ 115 ريال، بعض العملاء هيحسوا إنهم اتخدعوا حتى لو الحساب صح. علشان كده الإعداد الشامل هو الاختيار الشائع لمتاجر المستهلكين.

الإعداد الشامل النضيف بيبقى كده:

  • إدخال الأسعار شاملة الضريبة.
  • العرض في المتجر: شامل الضريبة.
  • العرض في السلة والدفع: شامل الضريبة.
  • اللاحقة: «شامل الضريبة» أو ما يعادلها بالإنجليزي.
  • إجماليات الضريبة: مفصّلة، علشان السلة توضح قد إيه من الإجمالي ضريبة.

لو بتبيع أساسًا لشركات بتسترد الضريبة، عرض الأسعار من غير ضريبة ممكن يكون منطقي، لأن المشترين بيقارنوا الأسعار الصافية. في الحالة دي خلّي التلات إعدادات على غير شامل، واستخدم اللاحقة مع {price_including_tax} علشان تعرض السعر الإجمالي كمان.

القالب كمان ليه دور هنا. بعض القوالب بتعدّل قوالب السلة والأسعار ومش بتعرض سطر الضريبة أو اللاحقة صح، خصوصًا في التخطيط من اليمين لليسار. لو لسه ما اخترتش قالب، مقارنتنا لقوالب ووكومرس المجرّبة على المتاجر العربية بداية كويسة، وجرّب إجماليات السلة على أي قالب تختاره.

الضريبة على الشحن

الشحن هو المكان اللي متاجر كتير بتخسر فيه كام جنيه أو ريال في كل طلب من غير ما تاخد بالها. لو الضريبة بتنطبق على رسوم التوصيل، ووكومرس محتاج حاجتين: خانة Shipping متفعّلة في صف النسبة، وإعداد فئة ضريبة الشحن اللي يطلّع النسبة الصح.

شوية نقاط عملية:

  • اتأكد من طريقة إدخال رسوم الشحن. اعمل طلب تجريبي بسعر شحن ثابت وشوف هل ووكومرس بيضيف الضريبة فوق الرسوم اللي كتبتها. لو عايز العميل يشوف إجمالي شحن رقم مدوّر، عدّل الرسوم على حسب نتيجة التجربة.
  • السلال المختلطة ليها قاعدة. مع الفئة الافتراضية، ووكومرس بيستخدم النسبة القياسية لو أي منتج في السلة بيستخدمها. ولو مفيش، بيستخدم أول نسبة يلاقيها في قائمة فئات الضرائب الإضافية.
  • الشحن المجاني مفيهوش ضريبة. مفيش حاجة تتحسب هنا، بس اتأكد إن حد الشحن المجاني بيستخدم المبلغ اللي تقصده (قبل الضريبة أو بعدها).
  • رسوم الدفع عند الاستلام. لو إضافة الدفع أو الشحن بتضيف رسوم، اتأكد هل الرسوم دي عليها ضريبة وإزاي بتظهر في الفاتورة.

وبمناسبة الدفع عند الاستلام، إعداد الدفع وإعداد الضريبة بيأثروا في بعض أكتر مما الناس متخيلة. دليلنا عن اختيار وسائل الدفع لمتاجر مصر والسعودية بيغطي Paymob وفوري ومدى وتابي وتمارا، ويستاهل تقراه جنب الدليل ده.

الفوترة الإلكترونية: ما الذي تراجعه مع المحاسب

هنا هبقى حذر، لأن ده الجزء اللي أغلب المقالات بتخترع فيه مواعيد. البلدين عندهم أنظمة فوترة إلكترونية رسمية، والتزاماتك بتعتمد على تسجيلك وحجمك والموجة أو المجموعة اللي الجهة بتحددها لك. ووكومرس لوحده مش بيتصل بأي نظام منهم.

السعودية: فاتورة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الصفحات الرسمية للهيئة بتوصف الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على مرحلتين:

  • المرحلة الأولى، مرحلة الإصدار، ملزمة اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021 لكل المكلفين ما عدا غير المقيمين. الفواتير والإشعارات لازم تتصدر وتتحفظ عن طريق حل إلكتروني متوافق.
  • المرحلة الثانية، مرحلة الربط والتكامل، ملزمة بدءًا من 1 يناير 2023 على موجات حسب فئات المكلفين المستهدفة. الحل الإلكتروني لازم يرتبط بأنظمة الهيئة ويطلّع الفواتير بالصيغة المطلوبة.

الهيئة بتقول إنها بتبلّغ المكلفين بموجتهم في المرحلة الثانية قبلها بستة شهور على الأقل، وبتنشر أخبار عن معايير كل موجة. متخمّنش موجتك. اطلب من المحاسب يتأكد، واقرا صفحة مراحل التطبيق في المراجع.

مصر: الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

مصلحة الضرائب المصرية بتشغّل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللي بتغطي الفواتير بين الشركات والإيصالات بين الشركات والمستهلكين. موقع حزمة التطوير الرسمي بتاعها بيوضح إن القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2020 صدر لإلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وبيوثّق واجهات البرمجة المستخدمة لإرسال الفواتير والإيصالات. أي منظومة تنطبق على متجرك ومن إمتى، ده اللي المحاسب لازم يأكده من خلال إعلانات المصلحة.

وماذا عن الإضافات؟

لو بحثت في دليل إضافات WordPress.org عن كلمة «ZATCA»، هتلاقي كذا إضافة بتقول إنها بتطلّع فواتير متوافقة مع متطلبات الهيئة لطلبات ووكومرس، وأغلبها عدد تثبيتاتها قليل. أنا مش برشّح إضافة معينة هنا. لو بتفكر في أي واحدة، اتأكد إنها بيتم تحديثها باستمرار، واسأل المطوّر كتابيًا هي بتدعم أنهي مرحلة، وجرّبها على موقع تجريبي مع المحاسب قبل ما تعتمد عليها. ونفس الكلام على أي أداة بتربط بالمنظومة المصرية. إضافة فوترة بايظة مشكلة امتثال مش مجرد عطل برمجي، فتعامل معاها بنفس الاهتمام اللي بتديه لروتين الصيانة الدوري لموقع ووردبريس.

قائمة مراجعة قبل الإطلاق

امشي على القائمة دي قبل ما تطلق المتجر، أو بعد أي تعديل في إعدادات الضريبة:

  • المحاسب أكّد تسجيلك في الضريبة، والنسبة، والعنوان اللي الحساب بيتم على أساسه.
  • عنوان المتجر والعملة مضبوطين.
  • الضرائب متفعّلة، وإعدادات تبويب الضريبة متطابقة مع بعض (الإدخال، والعرض في المتجر، والعرض في السلة).
  • مفيش تحذير تعارض ظاهر في تبويب الضريبة.
  • جدول النسب القياسية فيه النسبة الصح لكل دولة، بأسماء ضريبة واضحة.
  • ضريبة الشحن مضبوطة ومجرّبة.
  • الطلبات التجريبية لعناوين مصرية وسعودية بتعرض الصافي والضريبة والإجمالي صح.
  • صفحة المنتج، والسلة، والدفع، وإيميلات الطلب، وصفحة الطلب في حساب العميل، كلها بتعرض نفس الإجماليات.
  • الكوبونات والخصومات بتقلل الضريبة صح.
  • المرتجعات بتعكس الضريبة صح.
  • النسخة العربية من المتجر بتعرض اسم الضريبة واللاحقة كويس في التخطيط من اليمين لليسار.
  • طريقة الفوترة بتاعتك (إضافة، أو نظام ERP، أو برنامج محاسبة) اتجربت ووافق عليها المحاسب.

أسئلة شائعة

هل أحتاج إضافة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في ووكومرس؟

لأ، مش للنسب القياسية. إعدادات الضريبة المدمجة في ووكومرس بتتعامل مع نسبة عامة لكل دولة، وأسعار شاملة أو غير شاملة، والضريبة على الشحن. ممكن تحتاج أدوات إضافية للفوترة الإلكترونية، ودي متطلب منفصل.

هل أدخل الأسعار شاملة الضريبة أم بدونها؟

لمتاجر المستهلكين في مصر والسعودية، إدخال الأسعار شاملة الضريبة غالبًا أبسط، لأن السعر اللي بتكتبه هو اللي العميل بيشوفه. وأيًا كان اختيارك، خلّي إعداد الإدخال وإعدادين العرض متطابقين علشان تتجنب مشاكل التقريب.

لماذا يتغير السعر عندما يكتب العميل عنوانه؟

لأن الضريبة بتتحسب على عنوان الشحن أو الفوترة بتاع العميل، وموقعه بيطابق نسبة مختلفة أو مفيش نسبة أصلًا. لو بتبيع في دولة واحدة بس، الحساب على أساس عنوان المتجر بيمنع ده.

هل يتصل ووكومرس بنظام هيئة الزكاة أو منظومة مصلحة الضرائب؟

مش لوحده. ووكومرس بيحسب الضريبة وبيسجلها في الطلبات، لكن إرسال الفواتير للهيئة في السعودية أو لمصلحة الضرائب المصرية محتاج حل متوافق منفصل. راجع المتطلبات مع المحاسب وجرّب أي إضافة قبل ما تستخدمها.

الخلاصة

إعداد الضريبة في ووكومرس مش صعب، بس مش بيسامح لما الإعدادات تختلف مع بعض. فعّل الضرائب، وأضف نسبة واحدة واضحة لكل دولة، وخلّي الإدخال والعرض متطابقين، واضبط الشحن، وجرّب طلبات حقيقية. وبعدين سلّم ملف الفوترة الإلكترونية للمحاسب ومعاه الصفحات الرسمية اللي تحت. لو عايز مطوّر يعمل الإعداد ده أو يراجع متجرك الحالي، نقدر نساعدك من خلال خدمة تطوير ووردبريس وووكومرس، أو احجز مكالمة استشارة مجانية نتكلم فيها.

المراجع